监理公司加油站监理规划

公司加油站 油气回收改造工程

：：监 理 规 划

年 月 编制单位

编制日期

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监理规划评审意见表

编号:JGJL-实施-01-

工程名称 加油站油气回收改造工程 编写人 审核意见： 项目监理机构： 项目总监理工程师： 年 月 日 审批意见： 监理单位（章）： 总工程师： 年 月 日 ,. .

目 录

一、 工 程 概 况 二、 工程监理工作范围 三、 监理工作内容 四、 监理目标 五、 监理工作依据

六、 项目监理机构的组织形式 七、 项目监理机构人员配置 八、 项目监理机构的人员岗位职责 九、 监理工作程序

（一） 质量控制方法及措施 （二）进度控制方法及措施 （三）投资控制方法及措施 （四）信息管理 （五）合同管理 （六）组织协调 十、 安全监理 十一、监理工作制度

十二、安全生产、文明施工、环境保护的监理措施

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一、 工程概况：

油气回收是节能环保型的高新技术，运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气，防止油气挥发造成大气污染，消除安全隐患，通过提高对能源的利用率，减少经济损失，从而得到客观的效益回报。工程包括、、加油站油气回收改造项目。工程的设计内容⑴汽油卸油油汽回收管道设计，简称一次油汽回收；⑵汽油加油机油气回收系统的工艺管道设计，简称二次油汽回收；⑶通气管排放处理系统的管道设计及设备造型，简称三次油气回收；该站采用三次油气四回收设计。

本项目由 公司投资， 工程有限责任公司承建， 有限公司监理。

二、工程监理工作范围： 施工阶段的全过程全面监理

在监理委托合同签订后，监理部则在业主授权范围内代表业主，监督施工承包合同的执行，负责工程质量，进度，造价控制，合同及信息管理以及工程项目内的组织协调和主要材料监督管理工作。

具体监理范围如下：

1、施工阶段：审查施工组织设计和施工技术方案并提出改进意见，检查施工技术措施和安全措施，协调落实计划变更；作好各类工程资料的签证工作；定期组织监理例会，及时处理施工过程中的技术有关问题；对质量、进度、投资进行有效控制。

2、验收阶段：总监理工程师组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包单位整改，并在整改的基础上提出工程质量评估报告。

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三、监理工作内容：

1、根据委托人授权，管理建设工程，定期主持召开工地例会，协调工程建设有关各方面的工作关系。

2、参加设计交底，组织图纸会审，并针对图纸中存在的问题，通过委托人向设计人提出书面的意见和建议。

3、审核工程施工组织设计和专项技术方案，提出审查意见并报委托人。 4、审查承包人现场的质量管理、技术管理和职业健康、安全、环境管理体系，签认承包人报送的特殊作业人员上资格、施工分包单位企业资质。

5、审核承包人的开工条件，在征得委托人同意后发布开工令。

6、审查确认承包人施工机具、试验设备等的检测合格证明或者计量检定证明。

7、检查进场材料、设备、半成品、构配件的外观质量和质量证明文件，并按照规范或者合同要求的比例，采用平行检验或见证取样的方式进行抽检复验。

8、控制施工过程质量，签认隐蔽工程，验收分项、分部和单位工程。 9、参加工程质量核定，审查工程交工资料，协助委托人组织工程交工验收并办理“中间交接”。

10、参加工程质量事故的调查，对其处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

11、监督督施工现场的职业健康安全和环境，要求承包人整改安全事故或环境污染隐患。

12、审批承包人的分期施工进度计划，进行实际进度与计划进度的比较分析，并根据其偏离程度提出相应的纠偏措施或者其他建议。

13、审核工程计量的数据和原始凭证，签认承包人的工程款支付申请，协助委托人审查和处理工程变更。

14、编制监理规划、监理细则、监理月报和监理总结，按照有关规范要求完成监理文件的立卷归档。

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15、调节建设单位和承包人间的合同争议，对有关费用索赔进行取证和确认。

16、组织有关单位进行工程竣工初步验收，提出工程质量评估报告，参加工程竣工验收。

四、监理目标： 1、质量控制目标：合格。 2、工期目标：单站工期为 天。 3、投资控制：（暂定金额） 万元 五、监理工作的依据：

1、中华人民共和国颁布的相关法律、国务院制定的相关法规、法律受权的国务院有关部委及地方人民政府制定的相关行政管理条例。 2、国家颁布建设工程监理规范的工程建设强制性标准。

3、建设监理合同及其它工程建设合同、国家批准的工程项目建设文件、工程建设设计文件、建设工程监理规范。

六、项目监理机构的组织形式：

根据本工程监理合同，我公司对合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素进行了综合分析，并按国家监理规范制定的标准，决定按以下模式组建项目监理机构：

总监理工程师 监理部 ,.

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质量控制进度控制投资控制管合理同信息

七、项目监理机构的人员配置计划：

根据委托监理合同和工程实际情况，按照精干高效、权责一致、分工与协作。统一原则、从工程实际出发、对机构和人员进行配备。 1、项目监理部及其组织形式采取直线型模式。

2、项目监理机构人员配备计划如下表： 序号 1 2 3 4 5 姓 名 性别 年龄 职 务 总 监 专业监理工程师 专业监理工程师 专业监理工程师 职 称 工 程 师 工 程 师 专业 土建 电气 专业监理工程师 助理工程师 土建 八、项目监理机构的人员岗位职责： 1、总监理工程师职责：

⑴、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。

⑵、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作。

⑶、审查分包单位的资质，并提出审查意见。

⑷、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。

⑸、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。

⑹、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划，发布单位工程开工令。

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⑺、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。 ⑻、审查和处理变更。

⑼、主持或参与工程质量事故的调查。

⑽、调节建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。 ⑾、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。

⑿、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。

⒀、主持整理工程项目的监理资料。

2、专业监理工程师职责：

⑴、负责编制本专业的监理实施细则。 ⑵、负责本专业监理工作的具体实施。

⑶、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。

⑷、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。

⑸、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。

⑹、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。

⑺、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。

⑻、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。 ⑼、核查进厂材料、设备、构配件的原始凭证，检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。

⑽、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

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4、监理员职责

⑴、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。

⑵、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并作好检查记录。

⑶、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。 ⑷、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。

⑸、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。 ⑹、做好监理日记和有关的监理记录。 3、监理员职责：

⑴、负责对工程建设各方相互来往的一切资料（包括信件、电报等）进行妥善保管。

⑵、对技术资料各种文件的收发应办理签收登记手续，签收的资料应及时转交给现场信息管理工程师，以便确认资料的完整性、准确性和有效性。 ⑶、对各专业监理工程师确认返回的文件资料，按统一的编目系统进行分类整理归档。

⑷、负责文件资料的借阅，办理借阅手续。 ⑸、负责现场办公用品和劳动用品的保管和领用。 ⑹、负责现场监理部的生活后勤工作，考勤工作。 九、监理工作程序： （一）工程质量控制： 工程质量监理程序： 1、质量控制原则：

⑴、工程质量是本工程建设监理的核心，与进度控制，投资控制相互制约，共同组成工程施工的监控体系。

⑵、坚持“严格要求、一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则。

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⑶、采用“超前监理、预防为主、动态管理、跟踪监控”实现工程质量总目标。 2、质量控制措施；针对本工程特点将采取如下一、二、三、四质控措施，即： ⑴、一条原则：工程质量控制是整个监理工作的核心，监理人员要监督施工单位按国家技术规范，设计图纸要求组织施工，这是监理工作的原则。 ⑵、两个重点：一是控制好重要的分部分项工程质量，二是控制好重要的关键部位施工质量。 ⑶、三个阶段： 施工准备阶段：

审查施工单位进住工地配备的人力、材料、机械设备是否合理，审查施工组织设计、施工方案、质保和安全措施、审查原材料取样检验结果，确保顺利组织施工。 施工阶段：

从分项工程抓起，检查施工单位施工工艺是否合理，是否按规范和经审批的方案执行，并对施工过程中的原材料、半成品、成品进行抽检，从而保证各分项工程质量。 成品验收阶段：

通过检测和验评该分部、分项已完工程是否达到规范和质量控制目标的要求，确保与质量标准的误差在允许范围内。 ⑷、四个手段：

旁站与测量：施工过程中对重点的项目和部位实施旁站跟班监理，检查施工过程中材料及配比是否与批准的方案相符合，检查施工单位是否批准的方案、技术规范施工，监理工程师对完成的分项工程按规定的质量标准进行实测实量验收，不符要求的要进行整修，无法整修的要作返工处理，使之必达规定标准。 跟踪：对于工程中出现的质量问题，找源头查原因，从材料入手跟踪检查。 巡查：总监理工程师不定期巡视检查，及时解决难题，督促监理工作人员工作。

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指令性文件：施工单位与监理工程师的工作往来必须以文字为准，监理工程师通过书面指令对施工单位进行质量控制，指出施工中发生或可能产生的质量问题，提请重视或修改。 3、工程质量事故处理：

施工中发生的质量问题，首先停止继续施工，并令其分析原因。监理工程师参加处理工程事故，监督事故处理方案的执行。

1）经检查工程质量不符合规范标准、设计规定和合同要求，造成经济损失及永久性缺陷的都属于质量事故。

2）质量事故分为一般和重大两种，划分原则执行中石油工程质量管理办法规定。

3）施工中发生质量事故，施工单位应在24小时内以书面形式向监理工程师报告，并提出初步处理方案。任何质量事故均不得隐瞒监理工程师自行处理。

4）一般质量事故由施工单位自行消除，但处理结果必须要有书面资料，并归入竣工资料内。

5）重大质量事故，由施工单位提出书面处理方案报监理工程师，由监理工程师召集有关单位进行审查，经审查批准的处理方案由施工单位实施整改，在整改过程中监理员要做到旁站监理，并做好记录，处理结果必须经监理工程师检查，最终以书面报告形式归入竣工资料。

6)事故发生后，施工单位应按照“三不放过”的原则，组织查明原因，写出详细的调查报告报监理工程师，事故单位应积极采取补救措施，对事故责任按情节轻重分别给予处罚。

7)质量事故所造成的工期延长，材料设备报废等损失，由造成事故的直接责任单位承担。

8)对隐瞒事故不报或处理不认真，监理工程师有权通过当地质量监督部门，给予通报批评、罚款处理。情节严重者监理工程师有权建议并支持建设单位撤消合同，索赔损失及提请司法部门追究刑事责任。

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（二）、工程进度控制： 1、进度控制的原则：

⑴、根据合同中所确定的工期作为进度控制的总目标。 ⑵、施工单位根据合同工期总目标所编制的施工组织设计。 ⑶、经总监理工程师审核通过的施工单位编制单站进度计划。 2、进度控制内容：

⑴、审核施工组织设计、施工技术方案、进度计划、是否同意提出意见。 ⑵、在项目施工进行过程中，检查工程进度，随时进行计划值与实际的比较，发现偏离及时提出意见，协助施工单位修改网络计划，调整资源配置，实现进度计划总目标。

3、进度控制的措施：

⑴、审查施工单位项目管理机构、人员配备、资质、业务水平是否适应工程的需要并提出意见。

⑵、审核施工单位提出的工程项目总进度计划，并督促其执行。 ⑶、审核施工单位编制的年、季、月进度计划并督促其执行。 ⑷、审核月工程量的报表，作为进度款付依据。

⑸、对计划进度和实际进度期进行比较，找出影响进度原因，并提出休整意见。

⑹、对施工单位提前完成计划，并没有发现质量、安全、事故的，应建议业主予以奖励。因施工单位主观原因造成工期拖后，应建议业主予以适当罚款。 （三）、工程投资控制： 1、投资控制的原则

⑴、根据“合同”中所确定的工程造价作为投资控制的总目标。 ⑵、根据“合同”中所确定的工程付款方式审核拨付款签证。 ⑶、根据“合同”中确定的工程款结算方式审核竣工决算。 2、投资控制的内容：

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⑴、核实月进度工程量并签证，作为月进度付款据。 ⑵、控制设计变更。

①业主决策性改变，如提出新的设计要求，对原设计进行工程范围和重要内容的变更等，应先进行洽商，防止随意性。

②施工单位由于施工的需要提出的变更和处于材料、设备的供应所产生的变更，以及人力不可抗拒的破坏而引起的设计变更，应要求早提出洽商。 ③涉及增减金额较大的变更，须先征得业主同意。 ④所有变更，均依设计院出具文件为准。 3、投资控制的措施：

⑴、根据工程总进度计划，依时间把投资金额进行有效的分解，进行计划与实际对比。

⑵、积极支持推广新技术、新经验、新工艺及最佳施工方案，合理化建议等，以提高综合经济效益。

⑶、加强投资信息管理，定期进行投资对比分析，如投资规划信息，投资耗用情况信息，任务量和完成量情况信息，环境信息等。

⑷、搞好与业主、设计、施工、材料供应及其它有关单位的协作关系，为作好投资控制服务。

⑸、认真核定月进度报表和付款申请表。 （四）、信息管理：

1、负责本工程施工阶段全过程的信息收集、整理，按规定编目输入计算机。 2、负责整理工地会议、监理工作会议记录，经总监签发后打印分发。 3、专业监理工程师定期或不定期检查施工单位的原材料、够配件、设备的质量状况及工程质量的验收签认。

4、专业监理工程师督促检查施工单位及时整理施工技术资料。 5、随时向总监和专业监理工程师报告工作，并准确及时提供有关资料。 （五）、合同管理：

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1、合同执行措施：

⑴、了解“合同”中每一条款内容，明确各方面的责、权、利，正确处理好三者关系。

⑵、用书面指示文件代替口头指示。

⑶、考虑问题要全面，管理工作要做到其它工作的前面，如需某项资料提前发出索取信函等。

⑷、工程进行中形成的文件资料、信件、会议记录、业主的提示、总监的决定、施工单位的请示报告、监理的指示、记录以及各种报表资料等也是监理工程师调节争执问题的依据。

⑸、对“合同”中的词义表达含混的字句及条款中有矛盾之处应提出澄清和正确的解释。 （六）、组织协调：

协调是连接、联合、调合所有与该工程有关部门和力量，求得八方协助，促进各方协调一致，齐心协力，创造良好的内部人际关系以及与社会组织和政府的良好关系等方面的内外条件，使三大目标得以实现。

⑴、内部组织协调会形式，解决施工过程中出现不协调的行为，达到共识。 ⑵、协调与设计单位、施工单位、业主、材料供应单位相互之间的关系和工作联系。

⑶、外部协调由业主负责，监理单位协助。 十、安全监理：

在工程建设中，保证安全施工是监理工作的重点之一。在监理过程中应充分认识到施工中的不安全因素，建立安全监理的组织体系，审查施工单位的安全措施，并由业主或监理部组织对施工现场进行定期的安全检查，及协助业主进行处理。

1、安全控制目标

实现零污染、零伤亡、人员和设备安全事故为零的控制目标。

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2、 安全控制措施

1） 审核施工单位编制的安全环保（SHE）予案

2） 监督施工单位安全员在每天施工前对施工人员进行安全讲话，施工结束前进行施工安全检查。

3） 施工单位必须配备一名专职安全员及一台可燃气体报警仪，以检测各工作点的可燃气体浓度，确定可否进行施工；

4） 拆除和施工管线必须轻拿轻放，采取有效措施避免碰撞产生火花。 5） 在施焊前审查施工单位办理的有效动火票。 6） 在管线吹扫时，防止施工人员烫伤。 十一、监理工作制度：

1、设计文件、图纸审查制度

监理工程师在收到施工设计文件、图纸，在工程施工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。 2、技术交底制度

监理工程师要督促、协助组织设计单位向施工单位进行施工图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），形成会审纪要。

3、开工报告审批制度

一、按照工程划分，每个单位工程开工前由施工单位提出开工申请报告。填写工程开工申请报告（A1），并附上正式《开工报告》一式四份，提交总监理工程师审查。

二、总监理工程师在接到施工单位报送的开工申请后，应立即着手审查以下开工条件：

1、施工图纸及有关技术资料已基本到位； 2、图纸已经设计交底和会审（有纪要）；

3、资金和材料供应方式已落实，主要设备、材料已到现场并经报验检查合格（有报验单）；

4、施工组织设计或技术方案已经审查批准（有批准文件）；

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5、施工合同已签订，施工预算编制完成（有证明文件）；

6、现场“三通一平”（水、电、路、场地平整）已经完成，具备开工的基本条件。

三、具备上述条件，总监应在申请报告和开工报告上分别签署开工令并加盖监理机构章，由资料员发送有关单位。

四、以上条件如果不具备，开工报告不予批准，退回报送单位。总监应安排监理机构有关人员及时与有关单位协调，督促其完成再报。

4、施工组织设计（方案）审查制度

一、施工合同签订后，施工单位应根据工程实际编写施工组织设计或技术方案（首页应有编制人、审核人、批准人签名），并打印装订成册，经单位总工程师批准并加盖准东项目部公章，填写施工组织设计报审表（A2），一并报项目监理机构。

二、一般项目首先由各专业监理工程师对其进行审查，审查主要内容如下： 1、工程概况：工程名称、规模、生产能力、特点及造价等。 2、主要工程量：单位工程、分项分部工程。 3、工程进度安排：单位工程的进度施工计划。 4、施工方案、技术措施以及质量保证体系。

5、劳动力平衡：各个工种的人数，尤其对一些高技术的工作的承担能力和施工高峰期的劳动力需求要特别注明。

6、施工设备及机具的平衡：核定所需施工设备和施工机具的种类、规格、数量等是否能满足工程需要，若不能满足则要求限期设法解决。

7、技术、安全、环保措施：施工中高、难、复杂项目的技术措施、人员、设备、施工等方面安全防护预案等。

8、其他。

三、专业监理工程师审查后签署意见，提交总监理工程师审查批复，并呈报建设单位确认后，返还施工单位执行。

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四、经批准的施工组织设计，不得随意改动，确需改动时由施工单位提出书面申请，并附上修改内容，按上述程序审批。

五、监理工程师应经常检查实施情况，发现与原方案不符，应及时提出，并报告总监处理。

六、施工组织设计实施完毕后，由专业监理工程师对实施效果做出书面评价。 5、施工图会审及设计交底制度

为保障施工过程的顺利进行，减少重复施工和返工现象，并在一定程度上达到控制和节约工程费用的目的制定本制度。

一、施工图纸和设计文件下发后，各有关单位应组织专业人员进行下述预审工作：

1.熟悉施工图纸及有关设计技术资料、规范、标准等。 2.了解工程特点，技术指标及特殊性能。

3.掌握工程关键部位、工序的质量要求，施工验收标准和相关措施。 4.对施工图纸不准确的地方或明显错误，写出书面材料。

二、开工报告批复前，由专业监理工程师负责组织建设单位、设计单位、施工单位及有关单位参加施工图会审和设计交底会议。

三、首先由设计单位按照施工图纸的设计意图，向施工承包单位、监理单位及业主进行设计交底。

四、各单位将预审查出的问题逐条提出，设计代表应给与明确答复或经协商达成共识。

五、由监理工程师将达成共识的事项整理成书面纪要，参加会议的各方进行会签，发送有关单位和部门。

六、对于规模大、施工周期长、技术复杂的工程项目可根据实际需要进行分阶段、分专业图纸会审。

七、会审纪要作为工程施工和结算的依据，并装入工程档案。 6、设计变更处理制度

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一、设计院发出的设计变更文件，应有业主主管设计部门的批准，交监理机构资料管理人员登记，发送有关单位和部门。

二、建设单位、施工单位、监理单位对设计文件和施工图纸提出的修改意见或合理化建议，应用联系单的形式书面向设计单位提出，由设计单位会同业主设计管理部门协商，发出书面设计变更通知。

三、除设计单位外，任何单位和个人均无权修改设计图纸和设计文件。 四、专业监理工程师未接到设计变更通知或接到未经业主审查同意的设计变更文件，不得组织实施。

五、变更通知由专业监理工程师监督执行，变更内容完成后，监理工程师应及时在变更通知上进行“已执行”标识，并签名确认。

六、对于设计单位后续变更要求取消的变更，监理工程师在原变更通知上进行“作废”标识，并签名确认。

七、对于无法实施的变更内容，在得到设计认可后，监理工程师应及时在变更通知上进行“未执行”标识，并签名确认。

7、工程材料及构配件进场报验检查制度

一、工程材料、构配件及设备到达现场后，经施工单位自检合格，并填写报验单（A6）提交专业监理工程师，专业监理工程师必须对原材料、半成品及构配件进行质量检查确认。

二、质量检查内容：

1、审核原材料、构配件、半成品的出厂证明、技术合格证或质量保证书以及材质证明书等附件齐全，且与实物相符。

2、原材料、构配件、半成品在出厂前需进行抽检或试验，核查其报告单的试验范围和项目，应符合规范要求，外观质量符合标准规定。

3、设计选用新材料，新型制品，必须具有法定部门技术鉴定文件并复印备案。 三、对于因检测手段不全，不能有效检查确认的项目，监理工程师有权指定现场取样送到有相应资质的权威检测机构检测，并出检测报告，费用由业主承担。

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四、坚决杜绝无“三证”及不合格原材料、半成品用于工程。

五、对业主选择的试验室（化验室），应审查其资质等级，试验人员持证情况，执行标准情况，经总监审核确认后，方可委托试验。

六、检查或试验中发现质量问题，应做好原始记录，并书面通知供应部门。 七、现场监理人员应及时向总监理工程师和建设单位报告有关工程材料、半成品质量动态情况。

八、未经检查合格的材料、半成品及构配件，不得用于工程。 8、工程报验制度（包括隐蔽工程）

一、分项（部）工程按施工图纸完成后，施工单位应组织自检自查，确认合格后，填写工程报验单（A5）并附上自检资料提交专业监理工程师。

二、专业监理工程师在接到施工单位呈送的《工程报验单》后，首先对资料进行审查，确认符合要求，再到现场对工程实体进行检查。

三、隐蔽工程施工单位在隐蔽前应提前24小时报送自检资料和申请表，监理工程师必须按确定的时间到达现场。

四、监理工程师必须严格按《监理细则》的规定程序进行检查确认，必要时进行实测实量并取得数据。

五、经检查合格的隐蔽工程、分项（部）工程，监理工程师（员）签字认可，加盖监理机构章返给施工单位。对不合格项目应下达整改通知，限期完成整改，重新复查确认。

六、未经监理工程师检查确认的工程，不得转序施工，隐蔽工程不得隐蔽，不得进行工程计量，不支付工程进度款。

9、工程款支付签审制度

一、施工单位按批准的施工进度计划，完成分部或分项工程的施工，经报验检查，专业监理工程师确认合格后，可按合同规定的时间提出申请，填写（A7）表并附上以下资料：

1、施工图预算表、计算书；

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2、工程量清单月报表； 3、索赔审批证明材料； 4、工程变更资料及汇总表； 5、工程签证资料及汇总表； 6、监理工程师签字的工程报验资料。

二、专业监理工程师应对上述资料进行严格审核后，填写工程款支付证明（B4）表，呈送总监理工程师签署意见，并加盖监理机构章，交由施工单位报送业主，办理付款手续。

三、资料不全或计算不准确，监理工程师应返给施工单位，重新整理再报。 四、业主如果对总监批准的《工程款支付证明》有疑意，可与总监协商确定支付时间和金额，并由施工单位重新按要求填写申请表。

10、工程延期审查批准制度

一、施工单位如果不能按合同约定的时间开工或因客观原因不能按合同约定的时间完工，应提前3天呈报《工程延期申请表》（A9）。

二、监理工程师接到施工单位申请后，应对照合同和批准的进度计划，核实延期的依据和延期时间。

三、监理工程师在全面掌握资料的情况下，提出意见或建议，向总监理工程师汇报。

四、总监理工程师应主动与业主协商，取得一致意见后，签发《工程延期审批表》（B5），发送有关单位。

11、费用索赔处理制度

一、工程索赔的提出必须以合同为依据。

二、索赔事件发生后，索赔方必须填写《费用索赔申请表》（A10），并附上有关证明材料，提交专业监理工程师审查。

三、专业监理工程师应对索赔资料按以下内容进行审核： 1、索赔的理由和依据：索赔方必须说明索赔的理由和依据。

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2、索赔费用：必须根据索赔的理由和依据准确计算出索赔费用。 3、记录和证据：索赔方认为作为证明的文字材料或声像资料等。 四、监理工程师应对证明材料进行调查取证，确认其真实有效。

五、监理工程师应在全面掌握情况和证据的基础上，召集双方当事人进行协商，达成共识后，再由总监理工程师签发《费用索赔审批表》（B6）。

12、施工进度计划审查批准制度

一、施工单位应编制总体施工进度计划，按时间顺序编制年度、季度、月度进度计划。填写《施工进度计划报审表》（A11），呈报项目总监理工程师。

二、总监理工程师在批复前，应组织各专业监理工程师讨论，确认该计划具有实际意义并符合工程总体进度要求，在征得业主方的认可下，签发批复意见，并加盖监理机构印章，发送有关单位。

三、进度计划一律采用网络图或横道图的形式表达，并附具体的文字说明。 四、经总监理工程师批准的进度计划，各有关单位必须严格执行，积极采取有效措施，保证计划的实现。

13、监理通知签发制度

一、在工程监理过程中，需要向被监理单位发出指令或要求完成特定的工作任务，应由专业监理工程师发出《监理通知》（B1）。

二、重要的《监理通知》，如对总监代表授权通知、监理运作程序、监理表格填写要求、重大质量问题的整改等，应由总监理工程师负责审查签发。

三、《监理通知》的发送应建立发放记录，接受单位人员应签字并注明日期、接收时间。要求回复的必须填写《监理通知回复单》（A8），按规定时间呈报专业监理工程师。

四、各专业监理工程师应对施工单位回复的内容进行调查落实，确认其已按《监理通知》要求完成全部工作，并在《监理通知回复单》上签署审查意见，并签字加盖监理机构印章保存。

14、工程暂停令签发制度

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一、在施工监理过程中，发生下列情况之一，应由总监理工程师签发《工程暂停令》（B2）：

1、施工中发生较大质量事故，已影响到下道工序的正常施工；

2、施工单位现场文明施工管理混乱，存在严重的不安全因素，必须停工处理；

3、工程设备、材料、构配件未经报验检查合格，施工单位擅自安装、施工； 4、施工单位使用未经审查合格的工程分包单位； 5、遭到不可抗力的自然灾害或业主提出暂时停工要求； 6、其他原因：不暂停施工影响到全局的或可能造成重大损失的。 二、停工令签发前，总监理工程师应与业主协商，并征得业主同意，总监理工程师再签发《工程暂停令》。

三、监理工程师在现场遇到紧急情况，不立即停工可能造成重大损失或严重影响到工程质量时，监理工程师有权口头下达暂停施工令，且必须在4小时内报告总监理工程师。

四、停工后经处理整改达到复工条件的，施工单位应及时提出书面复工申请，由专业监理工程师调查落实后向总监理工程师汇报，由总监理工程师签发复工令。

15、监理工作联系单签发制度

一、在实施工程监理过程中，遇到必须由有关单位协商解决或要求明确答复的问题，且要形成书面备忘记录的，监理工程师应填写签发《监理工作联系单》（B3）。

二、《监理工作联系单》必须写明事由和要求解决或明确的问题及时间，被联系单位应以同样的方式在3日内给与书面回复。

三、如果被联系单位没有在3日内就监理工程师提出的问题和建议给出书面答复，监理工程师可视为对方已经允许或认可。此项内容应在监理合同条款中明确。

四、《监理工作联系单》以及对方的回复单，应作为监理文件，归入监理档

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案中，并建立收发台帐。

16、竣工验收证书签发制度

一、工程按照合同约定的时间完工，业主应组织参与工程建设的有关部门和单位进行竣工验收。

二、竣工验收的程序应符合国家规定。监理工程师应全面审查承包单位的竣工资料，并协助业主对工程进行检查验收。

三、经全面检查确认符合竣工交接条件，总监理工程师应与业主商定，共同签发《竣工移交证书》（B8），工程即进入保修阶段。

17、工程质量事故调查处理制度

一、经检查工程质量不符合规范标准、设计规定和合同要求，造成经济损失及永久性缺陷的都属于质量事故。

二、质量事故分为一般和重大两种，划分原则执行中石油工程质量管理办法规定。

三、施工中发生质量事故，施工单位应在24小时内以书面形式向监理工程师报告，并提出初步处理方案。任何质量事故均不得隐瞒监理工程师自行处理。

四、一般质量事故由施工单位自行消除，但处理结果必须要有书面资料，并归入竣工资料内。

五、重大质量事故，由施工单位提出书面处理方案报监理工程师，由监理工程师召集有关单位进行审查，经审查批准的处理方案由施工单位实施整改，在整改过程中监理员要做到旁站监理，并做好记录，处理结果必须经监理工程师检查，最终以书面报告形式归入竣工资料。

六、事故发生后，施工单位应按照“三不放过”的原则，组织查明原因，写出详细的调查报告报监理工程师，事故单位应积极采取补救措施，对事故责任按情节轻重分别给予处罚。

七、质量事故所造成的工期延长，材料设备报废等损失，由造成事故的直接责任单位承担。

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八、对隐瞒事故不报或处理不认真，监理工程师有权通过当地质量监督部门，给予通报批评、罚款处理。情节严重者监理工程师有权建议并支持建设单位撤消合同，索赔损失及提请司法部门追究刑事责任。 18、监理档案的收集、整理、归档管理制度 一、总则

1、 为了做好监理资料的收集、整理、归档管理工作，发挥监理档案在工程建设、生产管理、工程维护及改、扩建项目中的作用，特制定本细则。

2、 本细则是质量体系文件中《文件和资料控制程序》的支持文件。 3、 本细则适用于本工程监理项目竣工文件中监理文件的编制、汇总、整理、装订及归档管理工作。

4、 监理资料的归档管理实行总监负责制，在工程监理过程中，各专业监理工程师负责收集、整理本专业的监理资料，并对资料的齐、全、准负责。资料员负责收集、整理各专业监理工程师提交的资料，按照本细则的要求进行审查，合格后进行整理装订，提交公司技术部归档保存。

5、 工程监理资料的整理归档工作，应与工程建设同步进行。从监理合同签订之日起，即开始进行文件资料的收集、整理工作，工程竣工验收后三个月内，完成所有文件资料的组卷归档和交接工作。

二、监理资料的归档范围

6、 监理资料的归档范围按《工程项目监理运作规定》第六章内容执行。 三、监理资料归档份数和保管期限

7、 监理资料的归档份数：一般为工程建设监理合同规定提交业主的份数再加一套公司存档。特殊情况以公司通知归档份数为准。

8、 监理资料的保管期限以《质量记录控制程序》中规定的保存时间执行。 四、监理资料的案卷构成

9、 监理档案构成包括案卷的组卷、卷内目录、文件排列、整理装订，卷皮及卷内备考表，其中监理运行表格必须按照规定要求填写。

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10、 组卷的基本原则与要求

1)监理资料的组卷应按照资料的形成顺序，保持案卷内文件有机联系，便于归档后查阅和管理。

2)监理资料的组卷应根据监理业务的承揽、监理前期准备、实施监理及竣工保修不同阶段分别组卷。

3)监理运行表格以划定的单位工程为基本单元进行组卷。

4)单位工程监理资料一般按照通用技术文件在前，各专业技术文件在后的原则组卷。

5)工程监理大纲、监理规划和监理实施细则一般应分别单独组卷。

6)文件资料，可根据文件的多少，组成一卷或若干卷。文件少，可按照案卷的排列顺序只组一卷。

7)组卷顺序是： a、工艺设备安装工程 b、工艺管道安装工程 c、给排水及采暖通风安装工程 d、网架钢结构制作安装工程 e、自动化仪表安装工程 f、电气设备安装工程 g、房建工程 h、构筑物工程 i、总图及竖向道路工程 11、案卷内资料的排列

1）监理档案卷内文件，按照监理业务承揽、监理准备、监理实施、竣工保修阶段依次排列。文件较多时，可分阶段组成若干案卷，每个案卷资料按照其重要程度和形成的时间顺序排列。

2）监理档案中综合部份文件内容少时，可随监理技术文件一同组卷，排在前

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面；内容多时一般应一次单独组卷。其排列顺序如下：

a、监理合同

b、监理大纲、监理规划

c、监理实施细则（包括细则的补充内容） d、项目监理工作总结 e、专业监理工作总结 f、监理月报 g、监理会议纪要 h、监理工作声像资料 i、监理技术文件

监理技术文件单独组卷，排在后面。其余排列顺序见下表： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ,.

表格名称 封皮 卷内目录 工程开工申请表 施工组织设计（方案）报审表 分包单位资格审查表 施工进度计划报审表 材料（设备）报验单 工程变更/工程洽商报审表 工程付款申请报 工程款支付证明 工程延期申请表 工程延期审批表 费用索赔申请表 费用索赔审批表 工程报验单 监理通知 监理通知回复单 工程暂停令 监理工作联系单 竣工移交证书 工程保修责任终止证书 总监理工程师巡视记录 表号 A1 A2 A3 A11 A6 A4 A7 B4 A9 B5 A10 B6 A5 B1 A8 B2 B3 B8 B7 备注 .

23 监理日志

十二、安全生产、文明施工、环境保护的监理措施：

1、督促承包人建立有效的安全保护体系，安全负责层层落实，责任到位。 2、重点对施工用电、施工设备、安全防火情况等进行定期检查。

3、监督承包人安全措施的落实，审核安全操作规程，要求承包人配备必要的安全生产设施和劳保用具，并定期对其职工进行施工安全教育。

4、要求承包人施工部位要有明显标识，设立醒目标示牌，施工人员挂牌上岗，严格执行安全环保（SHE）预案等。

5、要求承建单位科学、合理组织施工、使施工现场保持良好的施工环境和施工秩序，抓好现场管理，保证现场道路畅通，各类设施有序。

6、监督承包人是否按合同约定，对燥声、粉尘、废水进行处理。

有限公司

加油站油气回收改造工程

项目监理部

年 月 日

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