信息沟通控制程序

修订记录

1 目的

及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理。

2 范围

适用于公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。

3 职责

3.1 各职能部门负责对相关信息的收集。

3.2 各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。

3.3 管理者代表负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；负责建立信息库，保存和质量管理相关的信息。

3.4 办公室负责紧急信息的处理。

4 工作内容

4.1 信息的分类

4.1.1 外部信息

1. 质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。
2. 质量管理、法律、法规、条例、产品标准等政策法规标准类信息。
3. 顾客、供方、计量检测单位、媒体等有关方面反馈的信息及其投诉等。
4. 各部门直接从外部获取的有关质量改进、技术、质量管理等方面的外部信息。

4.1.2 内部信息

1. 质量方针、目标及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等正常信息。
2. 体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等不合格信息。
3. 紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录。
4. 员工建议等其它内部信息。

4.2 信息的收集、处理与沟通工具

信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。

4.2.1 外部信息的收集与处理

4.2.1.1 管理者代表和办公室负责质量技术监督局、质量检测中心、认证机构等监督检查结果及反馈信息的收集。由办公室传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《改进控制程序》的要求进行处理。

4.2.1.2 政策法规、标准类的资料信息由办公室、品管部等部门负责收集、更新、整理，由办公室文控员保存，详见《文件控制程序》。

4.2.1.3 经营部、品管部负责与原材料供应商、计量所等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量进行监控。

4.2.1.4 经营部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求。

4.2.1.5办公室负责与公司上级主管部门、媒体等沟通，了解相关的信息。

4.2.1.6 对来自上述相关方投诉的处理按《改进控制程序》的规定进行。当对方要求时，应在一周内给予解决或答复。上述相关方反馈的其它信息，可由对应部门以《信息联络处理单》的形式传递给管理者代表组织处理。

4.2.1.7 各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，一周内以《信息联络处理单》反馈到办公室，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。

4.2.2 内部信息的收集与处理

4.2.2.1 正常信息的处理

各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息，管理者代表按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及法律法规等信息。

4.2.2.2 不符合信息的处理，按《改进控制程序》的规定进行处理。

4.2.2.3 紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速传递给办公室组织处理。

4.2.2.4 其它内部信息，提供者可以《信息联络处理单》反馈给管理者代表进行处理。

4.3 信息库的建立和应用

4.3.1 管理者代表负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈的信息，按照信息载体不同（如纸、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存并参照图书分类的方式，进行整理分类，确保已获取信息的完整性和可用性。

4.3.2 管理者代表根据合同评审、设计开发、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也可根据索引，向管理者代表调阅所需的信息，管理者代表负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。

4.4 对体系运行过程中各类记录的控制，详见《质量记录控制程序》。

4.5 各部门健全收发文制度，对接收传递的信息予以记录。

5 相关文件

5.1 MY2-001《文件控制程序》

5.2 MY2-002《质量记录控制程序》

5.3 MY2-021《改进控制程序》

6 质量记录

6.1 《信息联络处理单》