输往来单位时串户了该怎么更正?
发布网友
发布时间：2024-09-07 10:01
共3个回答
热心网友
时间：2024-09-13 06:28
你是新手了吧
你就是明细科目错误
就这样调整
借：应收帐款-B公司 117
贷：应收帐款-A公司 117
调整后你的账面就对了
还有如应该计入管理费用的你计入了营业费用 你也是这样改
借；营业费用
贷：现金
调整到管理费用去
借：管理费用
贷：营业费用
摘要写调整上月某某凭证就可以了
可以往来帐只要明细对就可以了 于损益无关的
如果原来的应收帐平了这样是不行的
热心网友
时间：2024-09-13 06:26
在摘要栏写清：更正X月X日X号凭证销售错记销售单位
借：应收帐款-B公司 117
贷：应收帐款-A公司 117
现在一般不太要求用红字冲销了，直接调整到对的科目就行。
热心网友
时间：2024-09-13 06:25
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